北京市园林绿化宣传中心2024年度部门决算公开

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2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市园林绿化宣传中心根据《关于市林业局成立北京市林业宣传中心的批复》（（1991）京编事字第084号）成立北京市林业宣传中心，2006年根据《关于同意市林业宣传中心等机构更名及调整职责的函》（京编办事〔2006〕88号）改名北京市园林绿化宣传中心。2021年机构改革后，我中心职能调整为：负责园林绿化新闻宣传和意识形态、园林绿化生态文化和“三条文化带”建设相关具体工作，承担史志年鉴编纂事务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2901.79万元，比上年增加821.47万元，增长39.49%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2856.45万元，比上年增加776.13万元，增长37.31%。

1.财政拨款收入2856.45万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2856.45万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2676.38万元，比上年增加647.84万元，增长31.94%，其中：基本支出932.71万元，占支出合计的34.85%；项目支出1743.67万元，占支出合计的65.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2901.79万元，比上年增加821.47万元，增长39.49%。主要原因：对意识形态的宣传力度加大，项目经费有所增加，人员增加及工资调整，人员经费支出有所增加，造成财政拨款收入支出较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.18万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出0.68万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出2660.52万元，占本年财政拨款支出99.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算19.78万元，2024年度决算15.18万元，完成年初预算的76.74%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算19.78万元，2024年度决算15.18万元，完成年初预算的76.74%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训的数量及规模，支出相应减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.68万元，2024年度决算0.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.68万元，2024年度决算0.68万元，完成年初预算的100.00%。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算2881.34万元，2024年度决算2660.52万元，完成年初预算的92.34%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算2881.34万元，2024年度决算2660.52万元，完成年初预算的92.34%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无此项收支情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度本单位无此项收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出932.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出861.79万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出30.37万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出40.55万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.16万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少1.34万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.16万元，比2024年度年初预算数2.5万元减少1.34万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度无公务用车购置费预算，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.16万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，加强车辆运行管理。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额120.01万元，其中：政府采购货物支出0.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出119.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市园林绿化宣传中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）