北京市园林绿化大数据中心2024年度市级部门决算公开

字号： 大 中 小  

2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市园林绿化大数据中心（以下简称大数据中心）直属于北京市园林绿化局，为正处级公益一类事业单位，主要承担本市园林绿化大数据相关工作；承担园林绿化感知体系建设、行业预约平台建设运营等事务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4596.57万元，比上年减少586.3万元，下降11.31%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4476.85万元，比上年减少667.14万元，下降12.97%。

1.财政拨款收入4476.55万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入4476.55万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.30万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4460.25万元，比上年减少591.22万元，下降11.70%，其中：基本支出979.62万元，占支出合计的21.96%；项目支出3480.63万元，占支出合计的78.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4596.27万元，比上年减少586.29万元，下降11.31%。主要原因：上年度因搬迁存在网络部署等追加项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4459.95万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出4,459.94万元，占本年财政拨款支出100%，教育支出0.01万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2024年度年初预算4,429.41万元，2024年度决算4459.94万元，完成年初预算的100.69%。

其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算预算4,429.41万元，2024年度决算4459.94万元，完成年初预算的100.69%。主要原因：年度内人员调整相应经费调整。

2、“教育”（类）2024年度年初预算2.4万元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.42%。

其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.4万元，2024年度决算0.01万元，完成年初预算的0.42%。主要原因：落实政府过紧日子要求,压缩培训支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出979.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少1.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数相等。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数相等。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.03万元，比2024年度年初预算数2.5万元减少1.47万元。其中，公务用车运行维护费2024年度决算数1.03万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3299.59万元，其中：政府采购货物支出48.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3250.91万元。授予中小企业合同金额2571.02万元，占政府采购支出总额的77.92%，其中：授予小微企业合同金额2565.12万元，占政府采购支出总额的77.74%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市园林绿化大数据中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

6.事业机构：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.信息管理：指信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）