北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）2024年度市级部门决算公开

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2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）为公益一类事业单位，承担本市森林防火相关事务性工作；承担森林防火航空护林具体工作；承担市级森林防火物资储备库建设与管理、森林防火相关队伍指导培训等事务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20631.21万元，比上年增加11878.99万元，增长135.73%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19188.78万元，比上年增加14026.35万元，增长271.70%。

1.财政拨款收入19188.17万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4588.17万元，占收入合计的23.91%；政府性基金预算财政拨款收入14600万元，占收入合计的76.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.61万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10521.14万元，比上年增加3319.64万元，增长46.10%，其中：基本支出1129.07万元，占支出合计的10.73%；项目支出9392.07万元，占支出合计的89.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20547.83万元，比上年增加12119.90万元，增长143.81%。主要原因：为提升我市森林火灾高风险区森林防火道路通行能力，2024年我单位申请北京市市属国有林场森林防火应急道路建设工程项目，资金为政府性基金预算财政拨款收入14600.00万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5625.09万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出44.45万元，占本年财政拨款支出0.43%；农林水支出5578.68万元，占本年财政拨款支出53.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算2.01万元，2024年度决算1.96万元，完成年初预算的97.51%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算2.01万元，2024年度决算1.96万元，完成年初预算的97.51%。

2、“城乡社区支出”2024年度年初预算44.45万元，2024年度决算44.45万元，完成年初预算的100%。其中：

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算44.45万元，2024年度决算44.45万元，完成年初预算的100%。

3、“农林水支出”2024年度年初预算5601.97万元，2024年度决算5578.68万元，完成年初预算的23.29%。其中：

“林业和草原”2024年度年初预算5601.97万元，2024年度决算5578.68万元，完成年初预算的99.58%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4832.39万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4832.39万元，占本年财政拨款支出46.21%；为提升我市森林火灾高风险区森林防火道路通行能力，2024年我单位申请追加北京市市属国有林场森林防火应急道路建设工程项目，本年支出4832.39万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4832.39万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4832.39万元。主要原因：为提升我市森林火灾高风险区森林防火道路通行能力，2024年我单位申请追加北京市市属国有林场森林防火应急道路建设工程项目，本年支出4832.39万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1126.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数30.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算30.00万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数30.00万元，比2024年度年初预算数30.00万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数30.00万元，主要原因：按照实际用车情况进行资金支出。2024年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额19340.40万元，其中：政府采购货物支出1915.80万元，政府采购工程支出15321.82万元，政府采购服务支出2102.78万元。授予中小企业合同金额2806.18万元，占政府采购支出总额的14.51%，其中：授予小微企业合同金额2528.66万元，占政府采购支出总额的13.07%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）