北京市京西林场管理处2024年度市级部门决算公开

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2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市京西林场管理处为公益一类事业单位，隶属于北京市园林绿化局。

主要职责：负责管辖范围内森林资源的保护和培育，负责森林防火和林业有害生物防治，负责植树造林、低效林改造和森林抚育管理，负责林业科技研究、科普教育和社会宣传。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计28442.99万元，比上年增加14201.42万元，增长99.72%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22552.96万元，比上年增加9381.73万元，增长71.23%。

1.财政拨款收入22492.79万元，占收入合计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入15542.79万元，占收入合计的68.92%；政府性基金预算财政拨款收入6950.00万元，占收入合计的30.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入50万元，占收入合计的0.22%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入10.17万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计20992.06万元，比上年增加12666.43万元，增长152.14%，其中：基本支出2241.39万元，占支出合计的10.68%；项目支出18750.67万元，占支出合计的89.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计27781.60万元，比上年增加14191.25万元，增长104.42%。主要原因：新增京西林场、大安山林场防火基础设施水毁修复项目和京西林场灾后综合提升治理工程项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20405.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.58万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出106.30万元，占本年财政拨款支出0.52%；农林水支出6510.55万元，占本年财政拨款支出31.91%；灾害防治及应急管理支出13783.46万元，占本年财政拨款支出67.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算5.60万元，2024年度决算5.58万元，完成年初预算的99.64%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算5.60万元，2024年度决算5.58万元，完成年初预算的99.64%。主要原因：节约开支。

2、“节能环保支出”2024年度年初预算106.32万元，2024年度决算106.30万元，完成年初预算的99.98%。其中：

“森林保护修复”2024年度年初预算106.32万元，2024年度决算106.30万元，完成年初预算的99.98%。主要原因：中央财政森林保护修复支出项目资金结余。

3、“农林水支出”2024年度年初预算6681.81万元，2024年度决算6510.55万元，完成年初预算的97.44%。其中：

“林业和草原”2024年度年初预算6681.81万元，2024年度决算6510.55万元，完成年初预算的97.44%。主要原因：中央项目部分资金结转下年。

4、“灾害防治及应急管理支出”2024年度年初预算3817.00万元，2024年度决算13783.46万元，完成年初预算的361.11%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2024年度年初预算3817.00万元，2024年度决算13783.46万元，完成年初预算的361.11%。主要原因：京西林场灾后综合提升治理工程项目、京西林场、大安山林场防火基础设施水毁修复项目追加资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出537.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出537.29万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算537.29万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算537.29万元，完成年初预算的100%。主要原因：新增京西林场灾后综合提升治理项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2241.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数40万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算40万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数40万元，比2024年度年初预算数40万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数40万元，2024年度公务用车保有量16辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3072.53万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出166.76万元，政府采购服务支出2905.77万元。授予中小企业合同金额3046.77万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额2716.10万元，占政府采购支出总额的88.40%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市京西林场管理处共有车辆16台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

 本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况 

项目支出绩效自评表（详见附件2）