北京市八达岭林场管理处2024年度市级部门决算公开

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2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市八达岭林场管理处，为正处级公益一类事业单位。主要职责是：

１.负责森林资源调查、监测、采伐及档案管理；负责林政资源管理、林业普法教育；开展有害生物测报、防治及培训；开展野生动植物保护管理及宣传培训等工作；

２.负责森林抚育管理，负责编制经营方案及规划，落实森林培育项目，开展生态项目评价管理；负责开展义务植树及基地管理、林地和树木的认建认养、公益林管护等工作；

3.负责林业科技推广，组织科技（科普）项目申报、实施、结题及鉴定；负责林业种苗资源的培育和管理等工作；

4.负责森林防火日常管理，承担基础设施建设、防火项目申报与实施；负责火情、火险报告及火灾处置；负责扑火队、护林员管理等工作；

5.负责安全应急工作，开展防汛及应急救援等保障性工作；承担辖区生态环境保护和环境整治等工作；

6.负责森林公园管理，编制、报批并实施森林公园发展规划；负责森林公园基础设施建设和整体形象宣传；开展森林疗养、自然体验及森林文化建设工作；

7.负责生态文明及科普工作，开展相关教育培训；负责宣传品和宣传材料的设计、制作、发放等工作；

8.承办局党组交办其他任务。

  二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12429.69万元，比上年增加4714.93万元，增长61.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计11329.58万元，比上年增加4455.90万元，增长64.83%。

1.财政拨款收入7797.40万元，占收入合计的68.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入5497.40万元，占收入合计的48.52%；政府性基金预算财政拨款收入2300万元，占收入合计的20.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入53.21万元，占收入合计的0.47%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3478.97万元，占收入合计的30.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6815.39万元，比上年增加236.60万元，增长3.60%，其中：基本支出3688.78万元，占支出合计的54.12%；项目支出3126.61万元，占支出合计的45.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8826.91万元，比上年增加1648.34万元，增长22.96%。主要原因：本年追加财政项目资金增加。本年一般公共预算财政拨款收入5497.40万元，比2023年6500.78万元减少1003.38万元；本年政府性基金预算财政拨款2300万元，比2023年0万元增加2300万元；2024年继续使用上年财政性结转资金1029.51万元，比2023年677.78万元增加351.73万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6305.11万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面：教育支出支出9.16万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出5.46万元,占本年财政拨款支出0.09%；节能环保支出33.11万元，占本年财政拨款支出0.52%；农林水支出6257.38万元, 占本年财政拨款支出99.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算9.3万元，2024年度决算9.16万元，完成年初预算的98.49%。

其中：

“进修及培训”2024年度年初预算9.3万元，2024年度决算9.16万元，完成年初预算的98.49%。主要原因：节约成本，减少费用支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算5.47万元，2024年度决算5.46万元，完成年初预算的99.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算5.47万元，2024年度决算5.46万元，完成年初预算的99.82%。主要原因：减少费用支出，压缩费用。

3、“节能环保支出”2024年度年初预算33.13万元，2024年度决算33.11万元，完成年初预算的99.94%。其中：

“森林保护修复”2024年度年初预算33.13万元，2024年度决算33.11万元，完成年初预算的99.94%。主要原因：本年资金结转下年继续使用。

4、“农林水支出”2024年度年初预算6140.86万元，2024年度决算6257.38万元，完成年初预算的101.90%。其中：

“林业和草原”2024年度年初预算6140.86万元，2024年度决算6257.38万元，完成年初预算的101.90%。主要原因：本年追加森林防火补助资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出200.73万元，主要用于以下方面（按大类）：节能环保支出124.98万元，占本年财政拨款支出5.43%；城乡社区支出75.75万元，占本年财政拨款支出3.29%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算124.98万元。其中：

“三北工程建设”2024年度年初预算0万元，2024年度决算124.98万元。主要原因：追加燕山山地南部生态综合治理项目资金。

2、“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算75.75万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算75.75万元。主要原因：追加燕山山地南部生态综合治理项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3688.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数30万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算30万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数30万元，比2024年度年初预算数30万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数30万元。2024年度公务用车保有量18辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2873.29万元，其中：政府采购货物支出146.74万元，政府采购工程支出720.26万元，政府采购服务支出2006.29万元。授予中小企业合同金额2855.03万元，占政府采购支出总额的99.36%，其中：授予小微企业合同金额1830.83万元，占政府采购支出总额的63.72%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市八达岭林场管理处共有车辆18台；单位价值100万元（含）以上的设备3套。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构（项）：反映用于林业事业单位基本支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）：反映除上述以外其他用于林业和草原方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 项目支出绩效自评表（详见附件2）