北京市西山试验林场管理处2024年度市级部门决算公开

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2025-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市西山试验林场管理处是隶属于北京市园林绿化局全额拨款事业单位。主要职责：承担管辖范围内森林资源和生物多样性保护、森林防火和林业有害生物防治工作，开展林业政策法律法规宣传和普法教育工作；承担种质资源收集、保护、研发等种苗资源培育工作；承担森林经营方案编制、植树造林、低效林改造和森林抚育管理等森林资源培育工作；承担林业科技推广示范、科普教育、社会宣传等工作；承担管辖范围内安全和应急工作，负责防汛及应急救援等森林资源安全保障工作；承担管辖范围内生态系统保护工作，负责环境整治、生态系统污染防治等相关工作；承担西山国家森林公园建设和运营管理、文化宣传、体验教育等工作，为社会提供生态服务产品；负责西山方志书院和无名英雄纪念广场运营管理、文化研究和推广工作；承办局党组交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17777.4万元，比上年增加4497.61万元，增长33.87%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计15839.76万元，比上年增加4057.81万元，增长34.44%。

1.财政拨款收入15129.24万元，占收入合计的95.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入14583.24万元，占收入合计的92.07%；政府性基金预算财政拨款收入546万元，占收入合计的3.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入419.17万元，占收入合计的2.65%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入291.35万元，占收入合计的1.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15427.44万元，比上年增加3730.69万元，增长31.90%，其中：基本支出6095.36万元，占支出合计的39.51%；项目支出9332.08万元，占支出合计的60.49%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16157.55万元，比上年增加4039.67万元，增长33.34%。主要原因：本年追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14181.83万元，主要用于以下方面：教育支出5.42万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出10.68万元，占本年财政拨款支出0.08%；农林水支出9626.63万元，占本年财政拨款支出67.88%；灾害防治及应急管理支出4539.11万元，占本年财政拨款支出32.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度决算5.42万元，比2024年度年初预算减少4.08万元，下降42.97%。其中：

“进修及培训”2024年度决算5.42万元，比2024年度年初预算减少4.08万元，下降42.97%。主要原因：节约成本，减少费用支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度决算10.68万元，比2024年度年初预算减少7.74万元，下降42.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算9.50万元，比2024年度年初预算减少7.74万元，下降42.01%。主要原因：节约成本，减少费用支出。

3、“农林水支出”2024年度决算9626.63万元，比2024年度年初预算减少828.96万元，下降7.93%。其中：

“林业和草原”2024年度决算9626.63万元，比2024年度年初预算减少828.96万元，下降7.93%。主要原因：本年追加项目部分资金次年4月底之前支出。

4、“灾害防治及应急管理支出”2024年度决算4539.11万元，比2024年度年初预算增加4539.11万元，增长100%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2024年度决算4539.11万元，比2024年度年初预算增加4539.11万元，增长100%。主要原因：本年追加项目资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出304.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出304.40万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算304.40万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算304.40万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年追加项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6085.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数61.89万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算65.56万元减少3.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数61.89万元，比2024年度年初预算数65.56万元减少3.67万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数18.16万元，主要原因：2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数43.73万元，主要原因：节约成本，减少费用支出。2024年度公务用车保有量35辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4025.17万元，其中：政府采购货物支出189.65万元，政府采购工程支出588.79万元，政府采购服务支出3246.74万元。授予中小企业合同金额3355.48万元，占政府采购支出总额的83.36%，其中：授予小微企业合同金额2892.76万元，占政府采购支出总额的71.87%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西山试验林场管理处共有车辆48台；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）