北京市西山试验林场管理处2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市西山试验林场管理处是隶属于北京市园林绿化局全额拨款事业单位。主要职责：承担管辖范围内森林资源和生物多样性保护、森林防火和林业有害生物防治工作，开展林业政策法律法规宣传和普法教育工作；承担种质资源收集、保护、研发等种苗资源培育工作；承担森林经营方案编制、植树造林、低效林改造和森林抚育管理等森林资源培育工作；承担林业科技推广示范、科普教育、社会宣传等工作；承担管辖范围内安全和应急工作，负责防汛及应急救援等森林资源安全保障工作；承担管辖范围内生态系统保护工作，负责环境整治、生态系统污染防治等相关工作；承担西山国家森林公园建设和运营管理、文化宣传、体验教育等工作，为社会提供生态服务产品；负责西山方志书院和无名英雄纪念广场运营管理、文化研究和推广工作；承办局党组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市西山试验林场管理处内设机构20个，分别为办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、后勤服务科、森林经营科、资源保护科、防火安全科、森林公园管理科、项目管理科、文化建设科、温泉种质资源站、卧佛寺分场管理站、魏家村分场管理站、福寿岭分场管理站、黑石头分场管理站、三家店分场管理站、黑龙潭分场管理站、东北旺分场管理站、香峪分场管理站。
（三）人员编制及实有情况
北京市西山试验林场管理处事业编制171人，实际146人。
离退休人员226人，其中：离休0人，退休226人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算11724.22万元，比2024年年初预算数10552.22万元增加1172.00万元，增长11.11%。主要原因是增加了基建项目资金。
（一）本年财政拨款收入9591.04万元
1.一般公共预算拨款收入9591.04万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入471.30万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入466.30万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入5.00万元。
（三）上年结转结余1661.88万元
10.上年结转结余1661.88万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算11724.22万元，比2024年年初预算数10552.22万元增加1172.00万元，增长11.11%。主要原因是增加基建项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算6151.18万元，占本年支出预算52.47%，比2024年年初预算数6227.20万元减少76.02万元，下降1.22%。
（二）项目支出。项目支出预算5573.04万元，比2024年年初预算数4325.02万元增加1248.02万元，增长28.86%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西山试验林场管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算85.36万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加19.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数85.36万元，包括：公务用车购置费2025年预算数35.96万元，比2024年年初预算数18.16万元增加17.80万元，主要原因：2025年比2024年多购置一辆车；公务用车运行维护费2025年预算数49.40万元，其中：公务用车燃油17.88万元，公务用车维修13.26万元，公务用车保险13.26万元，其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数47.40万元增加2.00万元，主要原因：2024年新购一辆车，2025年增加1车辆的运行维护费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市西山试验林场管理处政府采购预算总额4202.10万元，其中：政府采购货物预算53.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4148.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市西山试验林场管理处填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3966.16万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市西山试验林场管理处共有车辆48台，共计1105.50万元；单位价值50万元以上的设备22台（套）、共计2186.57万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市西山试验林场管理处2025年度单位预算报表
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