北京市十三陵林场管理处2025年度单位预算信息公开

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2025-03-07 10:00:00 来源：北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市机构编制委员会关于市园林局所属事业单位改革事项的批复（京编委【2021】125号),我单位为北京市园林绿化局的公益一类事业单位，基本职责是管理国有林场，促进林业发展。林场规划计划编制、森林培育经营、病虫害防治、护林防火、林业科技研究、林业技术和管理人员培训、林业技术服务、多种经营。

(二）机构设置情况

十三陵林场管理处现有职能科室8个，分别为办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、森林资源管理科、科技科、森林公园综合管理科、防火安全科。下属10个分场管理站，即蟒山分场管理站、南口分场管理站、长陵分场管理站、沟崖分场管理站、牛蹄岭分场管理站、龙山分场管理站、四桥子分场管理站、燕子口分场管理站、沙岭分场管理站、上口分场管理站。

（三）人员编制及实有情况

北京市十三陵林场管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制110人，实际97人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算8267.71万元，比2024年年初预算数6869.51万元增加1398.20万元，增长20.35%。主要原因是上年度项目资金结转额增加。

（一）本年财政拨款收入6155.32万元

1.一般公共预算拨款收入6155.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入32.91万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入32.91万元。

（三）上年结转结余2079.48万元

10.上年结转结余2079.48万元。

图1：收入预算

一、支出预算情况说明

2025年支出预算8267.71万元，比2024年年初预算数6869.51万元增加1398.2万元，增长20.35%。主要原因是上年度项目资金结转额增加。

（一）基本支出。基本支出预算3961.98万元，占总支出预算47.92%，比2024年年初预算数3926.07万元增加35.91万元，增长0.91%。

（二）项目支出。项目支出预算4305.73万元，比2024年年初预算数2943.44万元增加1362.29万元，增长46.28%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市十三陵林场管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（一）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算40.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元持平

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数40.00万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元减少0.00万元；公务用车运行维护费2025年预算数40.00万元，其中：公务用车燃油21.20万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险6.80万元，其他支出5.20万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数40.00万减少0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市十三陵林场管理处政府采购预算总额2485.01万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2485.01万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市十三陵林场管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2563.89万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2025年北京市十三陵林场管理处国有资本经营预算收入0.00万元，支出0.00万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市十三陵林场管理处共有车辆56台，共计1706.29万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），共计1327.31万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的专用0台（套）、共0.00万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

无。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表 

附件：北京市十三陵林场管理处2025年度单位预算报表