北京市园林绿化大数据中心2023年度部门决算公开

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2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市园林绿化大数据中心（以下简称大数据中心）直属于北京市园林绿化局，为正处级公益一类事业单位，主要承担本市园林绿化大数据相关工作；承担园林绿化感知体系建设、行业预约平台建设运营等事务性工作。大数据中心内设办公室、计划财务科、数据应用科、公共服务科和政务服务科共5个职能科室，无下属单位。

（二）人员构成情况

大数据中心事业编制30人，实有人数28人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5182.87万元，比上年增加1347.16万元，增长35.12%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5143.99万元，比上年增加1309.19万元，增长34.14%。

1.财政拨款收入5143.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5143.99万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5051.47万元，比上年增加1306.62万元，增长34.89%，其中：基本支出921.87万元，占支出合计的18.25%；项目支出4129.60万元，占支出合计的81.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5182.56万元，比上年增加1347.16万元，增长35.12%。主要原因：本年新增指挥中心建设、网络搬迁部署等追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5051.16万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出5051.16万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2023年度决算5051.16万元，比2023年度年初预算增加1268.51万元，增长33.53%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算5051.16万元，比2023年度年初预算增加1268.51万元，增长33.53%。主要原因为追加的综合指挥中心建设、网络搬迁部署等项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出921.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.53万元减少0.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算0万元相等。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万相等。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.72万元，比2023年度年初预算数1.53万元减少0.81万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算相等。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.72万元，比2023年度年初预算数1.53万元减少0.81万元，主要原因：我单位公务车性质为一般综合应急综合保障用车，办理公务使用范围受限，使用频率大幅减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.09万元，公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.72万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4989.01万元，其中：政府采购货物支出1265.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3723.54万元。授予中小企业合同金额2671.93万元，占政府采购支出总额的53.55%，其中：授予小微企业合同金额2660.13万元，占政府采购支出总额的53.31%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1套，共计935.62万元。截至12月31日大数据中心共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备1套，共计935.62万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

8.事业机构：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.技术推广与转化：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

10.信息管理：指信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况 

项目支出绩效自评表（详见附件2）