北京市大安山林场管理处2023年部门决算公开

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2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：内设机构13个（含8个科室、3个分场管理站，以及天竺和良乡管理站）。办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、森林经营科、资源保护科、安全管理科、森林防火科；瞧煤涧分场管理站、溪沟分场管理站、长沟峪分场管理站；天竺管理站、良乡管理站。

主要职责：承担管辖范围内森林资源和生物多样性保护、森林防火和林业有害生物防治等事务性工作；承担植树造林、低效林改造和森林抚育管理等森林资源培育工作；承担林业科技推广示范、科普教育、社会宣传、森林公园管理等事务性工作。

（二）人员构成情况

事业编制93人，实际83人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10,547.49万元，比上年增加1,454.28万元，增长15.99%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8,999.19万元，比上年增加1,251.06万元，增长16.15%。

1.财政拨款收入8,321.48万元，占收入合计的92.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,321.48万元，占收入合计的92.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入677.72万元，占收入合计的7.53%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5,236.4万元，比上年减少2,262.31万元，下降30.17%，其中：基本支出3,486.97万元，占支出合计的66.59%；项目支出1,749.43万元，占支出合计的33.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,645.88万元，比上年增加1,190.06万元，增长15.96%。主要原因：受23.7洪灾影响，追加项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,929.21万元，主要用于以下方面：教育支出8.16万元，占本年财政拨款支出0.17%；农林水支出4,921.05万元，占本年财政拨款支出99.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年度决算8.16万元，比2023年度年初预算减少0.24万元，减少2.86%。

2、农林水支出(类)林业和草原（款）：2023年度决算4,921.05万元，比2023年度年初预算减少322.03万元，减少6.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，经费减少。其中：事业机构（项）3,364.91万元，森林资源培育（项）721.40万元，林业草原防灾减灾（项）683.54万元，其他林业和草原支出（项）151.20万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,373.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市大安山林场管理处所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.49万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.86万元减少4.37万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数4.36万元减少4.36万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，经费核减。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.49万元，比2023年度年初预算数12.50万元减少0.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.49万元，比2023年度年初预算数12.5万元减少0.01万元，主要原因：落实政府过紧日子要求。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.70万元，公务用车维修3.96万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出1.84万元。2023年度公务用车保有量5辆，车辆运行维护费12.49万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无相关内容。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大安山林场管理处共有车辆15台，共计389.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台，共计146.02万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）