北京市八达岭林场管理处2023年部门决算公开

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2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市八达岭林场管理处，为正处级公益一类事业单位。主要职责是：

１.负责森林资源调查、监测、采伐及档案管理；负责林政资源管理、林业普法教育；开展有害生物测报、防治及培训；开展野生动植物保护管理及宣传培训等工作；

２.负责森林抚育管理，负责编制经营方案及规划，落实森林培育项目，开展生态项目评价管理；负责开展义务植树及基地管理、林地和树木的认建认养、公益林管护等工作；

3.负责林业科技推广，组织科技（科普）项目申报、实施、结题及鉴定；负责林业种苗资源的培育和管理等工作；

4.负责森林防火日常管理，承担基础设施建设、防火项目申报与实施；负责火情、火险报告及火灾处置；负责扑火队、护林员管理等工作；

5.负责安全应急工作，开展防汛及应急救援等保障性工作；承担辖区生态环境保护和环境整治等工作；

6.负责森林公园管理，编制、报批并实施森林公园发展规划；负责森林公园基础设施建设和整体形象宣传；开展森林疗养、自然体验及森林文化建设工作；

7.负责生态文明及科普工作，开展相关教育培训；负责宣传品和宣传材料的设计、制作、发放等工作；

8.承办局党组交办其他任务。

北京市八达岭林场管理处内设机构共16个，分别为：办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、森林经营科、资源保护科、森林防火科、科技科、项目管理科、后勤安全科、森林公园管理科及5个管理站（青龙桥分场、三堡分场、北分场、石峡分场、西拨子分场）。

（二）人员构成情况

事业编制105人，实有人数96人。  

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7714.76万元，比上年减少1276.59万元，下降14.20%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6873.68万元，比上年减少979.57万元，下降12.47%。

1.财政拨款收入6500.78万元，占收入合计的94.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入6500.78万元，占收入合计的95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入59.56万元，占收入合计的1%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入313.34万元，占收入合计的5%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6578.79万元，比上年减少1568.60万元，下降19.25%，其中：基本支出3907.42万元，占支出合计的59%；项目支出2671.37万元，占支出合计的41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7178.57万元，比上年减少780.81万元，下降9.81%。主要原因：本年项目资金减少。本年一般公共预算财政拨款收入6500.78万元，比2022年6834.38万元减少333.6万元；本年政府性基金预算财政拨款0万元，比2022年935万元减少935万；2023年继续使用上年财政性结转资金677.78万，比2022年190万元增加487.78万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5939.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出支出9.20万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出3.93万元,占本年财政拨款支出0.07%；农林水支出5926.22万元, 占本年财政拨款支出99.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算9.20万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降0.58%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算9.20万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降0.58%。主要原因：培训较上年有所减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3.93万元，比2023年度年初预算减少1.39万元，下降26.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算3.93万元，比2023年度年初预算减少1.39万元，下降26.11%。主要原因：离休人员减少1人。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算5926.22万元，比2023年度年初预算减少559.99万元，下降16.14%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算5926.22万元，比2023年度年初预算减少559.99万元，下降16.14%。主要原因：本年资金结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出173.84万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出173.84万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算173.84万元，比2023年度年初预算少17.35万元，下降9.07%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算173.84万元，比2023年度年初预算少17.35万元，下降9.07%。主要原因：跨年项目结转下年继续使用。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3907.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数20.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算26.5万元减少6.45万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数20.05万元，比2023年度年初预算数26.50万元减少6.45万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数20.05万元，比2023年度年初预算数26.5万元减少6.45万元，主要原因：节约成本，压缩费用开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13万元，公务用车维修4.41万元，公务用车保险2.63万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2340.9万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出347.19万元，政府采购服务支出1992.72万元。授予中小企业合同金额2325.8万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额1573.56万元，占政府采购支出总额的67.22%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆18台，共计394.67万元；单位价值100万元（含）以上的设备2套，共计329.82万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位基本支出。

10.农林水支出(类)林业(款)森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

11.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

12.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

13.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿（项）：反映由森林效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况 

项目支出绩效自评表（详见附件2）