北京市园林绿化综合执法大队2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据市委编办《关于同意整合组建北京市园林绿化综合执法大队的函》（京编办函[2020]11号）设立北京市园林绿化综合执法大队，为市园林绿化局管理的正处级综合执法机构，负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级园林绿化主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区园林绿化执法工作；完成市委、市政府和市园林绿化局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
单位内设科室6个，具体包括办公室、法制督查科、财务科、林政科、野保科和种苗林保科。
（三）人员编制及实有情况
北京市园林绿化综合执法大队单位行政编制31人，实际26人；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1355.13万元，比2023年年初预算数1299.03万元增加56.1万元，增长4.32%。主要原因是正常工资晋级晋档。
（一）本年财政拨款收入1355.13万元
1.一般公共预算拨款收入1355.13万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1355.13万元，比2023年年初预算数1299.03万元增加56.1万元，增长4.32%。主要原因是正常工资晋级晋档。
（一）基本支出。基本支出预算1214.12万元，占总支出预算89.59%，比2023年年初预算数1108.82万元增加105.3万元，增长9.5%。
（二）项目支出。项目支出预算141.01万元，比2023年年初预算数190.91万元减少49.90万元，下降26.14%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市园林绿化综合执法大队本年度三公经费16.5万元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算16.5万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.5万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数16.5万元，其中：公务用车燃油8.75万元，公务用车维修2.80万元，公务用车保险2.80万元，其他支出2.15万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市园林绿化综合执法大队政府采购预算总额23.10万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.10万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市园林绿化综合执法大队政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市园林绿化综合执法大队机关运行经费财政拨款预算107.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市园林绿化综合执法大队填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算141.01万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市园林绿化综合执法大队共有车辆7台，共计168.76万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市园林绿化综合执法大队2024年度单位预算报表
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