北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）2024年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
1.单位性质：
根据《中共北京市委机构编制委员关于市园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2022〕125号），北京市园林绿化局直属森林防火队（北京市航空护林站）更名为北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）。为北京市园林绿化局直属正处级公益一类事业单位。
2.单位职责：
承担本市森林防火相关事务性工作；承担森林防火航空护林具体工作；承担市级森林防火物资储备库建设与管理、森林防火相关队伍指导培训等事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）内设五个科室：办公室、计财装备科、防火安全科、航护通信科、宣传教育科。
（三）人员编制及实有情况
北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数27人；退休人员2人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算5650.73万元，比2023年年初预算数6602.76万元减少952.03万元，下降16.85%。主要原因是2023年跨年度安排使用的项目经费较上年减少。
（一）本年财政拨款收入4186.31万元
1.一般公共预算拨款收入4186.31万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.60万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.60万元。
（三）上年结转结余1463.82万元
10.上年结转结余1463.82万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算5650.73万元，比2023年年初预算数6602.76万元减少952.03万元，下降16.85%。主要原因是2023年跨年度支出的项目经费较上年减少。
(一)基本支出。基本支出预算1205.29万元，占总支出预算21.33%，比2023年年初预算数1005.15万元增加200.14万元，增长16.61%。
（二）项目支出。项目支出预算4445.44万元，比2023年年初预算数5997.61万元减少1552.17万元，下降34.91%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位，本单位无下属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算30.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加5.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元；公务用车运行维护费2024年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数24.90万元增加5.10万元。主要原因：2024年计划增加森林防火检查、指导工作，加油费预算增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）政府采购预算总额2667.47万元，其中：政府采购货物预算1391.65万元，政府采购工程预算13.70万元，政府采购服务预算1262.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2983.32万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）共有车辆12台，共计327.62万元；单位价值50万元以上的设备22台（套），共计4489.17万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市园林绿化局森林事务中心（北京市航空护林站）2024年单位预算报表
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