北京市京西林场管理处2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市京西林场管理处为公益一类事业单位，隶属于北京市园林绿化局。
主要职责：负责管辖范围内森林资源的保护和培育，负责森林防火和林业有害生物防治，负责植树造林、低效林改造和森林抚育管理，负责林业科技研究、科普教育和社会宣传。
（二）机构设置情况
内设5个科室7个分场管理站，科室分别为资源保护科、森林经营科、办公室、党建人事科、计划财务科；分场管理站分别为木城涧、千军台、北港沟、曹家铺、斋堂山、雁翅、桃园分场管理站。
（三）人员编制及实有情况
北京市京西林场管理处事业编制67人，实有人数56人。离退休人员1人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算10660.73万元，比2023年年初预算数7083.18万元增加3577.55万元，增长50.51%。主要原因是上年结转结余增加。
（一）本年财政拨款收入5317.18万元
1.一般公共预算拨款收入5317.18万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入50万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入50万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余5293.55万元
10.上年结转结余5293.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算10660.73万元，比2023年年初预算数 7083.18万元增加3577.55万元，增长50.51%。主要原因是增加上年结转结余项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算2293.62万元，占总支出预算21.51%，比2023年年初预算数2416.79万元减少123.17万元，下降5.10%。
（二）项目支出。项目支出预算8367.11万元，比2023年年初预算数4666.39万元增加3700.72万元，增长79.31%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市京西林场管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算40 万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少2.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数40万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数40万元，其中：公务用车燃油21.20万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险6.80万元，其他支出5.20万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数42.50万元减少2.5万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市京西林场管理处政府采购预算总额2713.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2713.84万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市京西林场管理处政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市京西林场管理处填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3073.55万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位 2024 年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市京西林场管理处共有车辆16台，共计308.42万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计2826.75万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市京西林场管理处2024年度单位预算报表
官方微博
官方微信