北京市大安山林场管理处2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据市委编办的批复，北京市大安山林场管理处为正处级公益一类事业单位。
主要职责：承担管辖范围内森林资源和生物多样性保护、森林防火和林业有害生物防治等事务性工作；承担植树造林、低效林改造和森林抚育管理等森林资源培育工作；承担林业科技推广示范、科普教育、社会宣传、森林公园管理等事务性工作。
（二）机构设置情况
机构设置：内设机构13个（含8个科室、3个分场管理站，以及天竺和良乡管理站）。办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、森林经营科、资源保护科、安全管理科、森林防火科；瞧煤涧分场管理站、溪沟分场管理站、长沟峪分场管理站；天竺管理站、良乡管理站。
（三）人员编制及实有情况
北京市大安山林场管理处单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制93人，实有人数78人；离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算8,179.02万元，比2023年年初预算数5,511.15万元增加2,667.87万元，增长48.41%。主要原因是人员增减变动、灾后恢复项目。
（一）本年财政拨款收入4,489.25万元
1.一般公共预算拨款收入4,489.25万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余3,689.77万元
10.上年结转结余3,689.77万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算8,179.02万元，比2023年年初预算数5,511.15万元增加2,667.87万元，增长48.41%。主要原因是人员增减变动、灾后恢复项目。
(一)基本支出。基本支出预算3,195.27万元，占总支出预算39.07%，比2023年年初预算数3,450.50万元减少255.23万元，下降7.40%。
（二）项目支出。项目支出预算4,983.75万元，比2023年年初预算数1,736.25万元增加3,247.50万元，增长187.04%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市大安山林场管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算36.65万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加19.79万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数4.36万元减少4.36万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数36.65万元，其中，公务用车购置费2024年预算数16.65万元，比2023年预算数0.00万元增加16.65万元，主要原因：更新车辆。公务用车运行维护费2024年预算数20.00万元，其中：公务用车燃油10.60万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他2.60万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数12.50万元增加7.50万元。主要原因：新增车辆编制。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市大安山林场管理处政府采购预算总额1,293.98万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,293.98万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市大安山林场管理处政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市大安山林场管理处填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1,293.98万元，占本单位全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2024年底，北京市大安山林场管理处共有车辆 8台，共计170.38万元；单位价值50万元以上的设备8台（套），共计674.14万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台，共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市大安山林场管理处2024年度单位预算报表
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