北京市园林绿化局2021年度部门决算公开

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2022-09-01 10:00:00 来源：北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市园林绿化局（简称市园林绿化局）是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责本市园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策、规划、计划、标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。

2.组织本市园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。拟订防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态补偿工作。

3.负责本市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

4.组织制定本市园林绿化管理标准和规范并监督实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范，拟订林业产业相关标准和规范并组织实施。负责园林绿化重点工程的监督检查工作。负责市级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责古树名木保护管理工作。

5.负责本市公园的行业管理。组织编制公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责公园、绿地资源调查和评估工作。

6.负责本市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

7.负责监督管理本市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

8.负责推进本市园林绿化改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草工作。

9.研究提出本市林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划。负责林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导生态扶贫相关工作。

10.组织、指导本市国有林场基本建设和发展。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

11.依法负责本市园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

12.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

13.拟订本市园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责园林绿化信息化管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。承担林业应对气候变化方面的工作。负责园林绿化方面的对外交流与合作。

14.负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

15.承办市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都生态安全。加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。

内设机构包括办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、规划发展处、生态保护修复处、城镇绿化处、森林资源管理处、野生动植物和湿地保护处、自然保护地管理处、公园管理处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、行政审批处、产业发展处、林业改革发展处、科技处、应急工作处、计财（审计）处、人事处、机关党委（党建工作处、团委）、机关纪委、工会、离退休干部处。

2021年部门决算共有33家单位，包括北京市园林绿化局本级、北京市林业工作总站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局执法监察大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站、北京市林业勘察设计院、北京市园林绿化局干部学校、北京市园林绿化宣传中心、北京市蚕业蜂业管理站、北京市林业基金管理站、北京市园林绿化局后勤服务中心、北京市园林绿化局信息中心、北京市园林绿化局物资供应站、北京市林业碳汇工作办公室、北京市野生动物救护中心、北京市园林绿化局直属森林防火队、北京市园林绿化局离退休干部服务中心、北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心、北京市永定河休闲森林公园管理处、北京市京西林场、北京市大东流苗圃、北京市黄垡苗圃、北京市蚕种场、北京市八达岭林场、北京市西山试验林场、北京市十三陵林场、北京市共青林场、北京松山国家级自然保护区管理处、首都绿色文化碑林管理处、北京市园林绿化工程管理事务中心。

（二）人员构成情况

行政编制260人，实有人数244人；事业编制1727人，实有人数1301人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计257281.05万元，比上年增加39348.87万元，增长18.06%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计207002.20万元，比上年增加32836.09万元，增长18.85%，其中：财政拨款收入192717.23万元，占收入合计的93.1%；事业收入8645.85万元，占收入合计的4.18%；其他收入5639.13万元，占收入合计的2.72%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计226994.03万元，比上年增加59042.36万元，增长35.15%，其中：基本支出56585.29万元，占支出合计的24.93%；项目支出170406.81万元，占支出合计的75.07%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计221829.83万元，比上年183721.12增加38108.71万元，增长20.74%。主要原因：增加了通州副中心绿化建设等基本建设项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出176511.00万元，主要用于以下方面：教育支出71.28万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出457.54万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出524.75万元，占本年财政拨款支出0.3%；节能环保支出405.00万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出12377.17万元，占本年财政拨款支出7.01%；农林水支出150876.63万元，占本年财政拨款支出85.48%；其他支出11798.63万元，占本年财政拨款支出6.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2021年度决算71.28万元，比2021年年初预算减少149.65万元，下降67.74%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算71.28万元，比2021年年初预算减少149.65万元，下降67.74%。主要原因：受疫情影响，培训等支出减少。

2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算457.54万元，比2021年年初预算增加457.54万元，增长100%。其中：“文物”（款）2021年度决算457.54万元，比2021年年初预算增加457.54万元，增长100%。主要原因：年中安排了十三陵林场娘娘庵修复工程项目。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算524.75万元，比2021年年初预算减少221.75万元，减少29.71%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算524.75万元，比2021年年初预算减少221.75万元，减少29.71%。主要原因：按照政策要求，2021年部分月社保减半缴纳。

4.“节能环保支出”(类)2021年度决算405万元，比2021年年初预算增加405万元，增长100%。其中：“风沙荒漠治理”（款）2021年度决算405万元，比2021年年初预算增加405万元，增长100%。主要原因：年中安排了京津风沙源治理项目。

5.“城乡社区支出”(类)2021年度决算12377.17万元，比2021年年初预算增加7621.17万元，增长160.24%。其中：“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算12377.17万元，比2021年年初预算增加7621.17万元，增长160.24%。主要原因：年中安排了北京城市副中心行政办公区智慧园林项目、北京市西山试验林场北岭大梁防火道路工程等基本建设项目。

6.“农林水支出”(类)2021年度决算150876.6256万元，比2021年年初预算增加25039.44万元，增长19.90%。其中：2021年度决算150876.6256万元，比2021年年初预算增加25039.44万元，增长19.90%。主要原因：年中追加安排了城市绿心森林公园管理等项目。

7.“其他支出”(类)2021年度决算11798.63万元，比2021年年初预算增长11798.63万元，增长100%。其中：“其他支出”（款）2021年度决算11798.63万元，比2021年年初预算增长11798.63万元，增长100%。主要原因：重大活动支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31969.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出31969.76万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2021年度决算35400.59万元，比2021年年初预算增加31044.4万元，增长712.68%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算35400.59万元，比2021年年初预算增加31044.4万元，增长712.68%。主要原因：年中安排了路县故城遗址公园先行启动区一期园林绿化建设工程、北京城市副中心行政办公区绿化示范段园林绿化工程、京津风沙源治理等基本建设项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出49682.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属3个行政单位、5个参照公务员法管理事业单位、25个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数419.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算571.55万元减少152.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数62.1万元减少62.1万元。主要原因：因疫情原因，未发生因公出国事项。

2.公务接待费。2021年决算数0.32万元，比2021年年初预算数7.02万元减少6.7万元。主要原因：受疫情影响，公务活动减少。2021年公务接待费主要用于园林绿化交流接待。公务接待19批次，公务接待66人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数418.96万元，比2021年年初预算数502.43万元减少83.47万元。其中，公务用车购置费2021年决算数178.12万元，比2021年年初预算数90.03万元增加88.09万元。主要原因：由于机构改革，增加更新3辆执法执勤用车，2021年购置（更新）7辆，车均购置费25.44万元。公务用车运行维护费2021年决算数240.84万元，比2021年年初预算数412.40万元减少171.56万元，主要原因：因疫情影响，因公用车减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油57.51万元，公务用车维修110.88万元，公务用车保险39.60万元，公务用车其他支出32.85万元。2021年公务用车保有量183辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1015.63万元，比上年减少256.66万元，主要原因：北京市园林绿化局森林公安局转隶，不再通过市园林绿化局上报预决算。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额50549.02万元，其中：政府采购货物支出10028.14万元，政府采购工程支出15166.09万元，政府采购服务支出25354.79万元。授予中小企业合同金额26410.82万元，占政府采购支出总额的52.25%，其中：授予小微企业合同金额13367.82万元，占政府采购支出总额的26.45%。

四、国有资产占用情况

截至2021年底，北京市园林绿化局共有车辆345台、共计7890.62万元；单位价值50万元以上的通用设备45台（套）、共计13426.88万元，单位价值100万元以上的专用设备29台（套）、共计7397.43万元。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算3446.65万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出反映政府教育事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.节能环保支处反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出反映政府农林水事务支出。

13.其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

1.北京市园林绿化局项目支出绩效自评表详见附件。

2.北京市园林绿化局项目支出绩效评价报告详见附件。

3.北京市园林绿化局部门整体绩效评价报告详见附件。