北京市园林绿化宣传中心2024年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市园林绿化宣传中心为公益一类事业单位，负责园林绿化新闻宣传和意识形态、园林绿化生态文化和“三条文化带”建设相关具体工作，承担史志年鉴编纂事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市园林绿化宣传中心设有办公室、党建人事科、新闻科、宣传策划科和生态文化科5个科室。
（三）人员编制及实有情况
北京市园林绿化宣传中心事业编制25人，实有人数22人；退休人员8人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2662.81万元，比2023年年初预算数2047.25万元增加615.56万元，增长30.07%。主要原因是机构改革后中心职能增加、人员增加，业务量增加。
（一）本年财政拨款收入2617.47万元
1.一般公共预算拨款收入2617.47万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余45.34万元
10.上年结转结余45.34万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2662.81万元，比2023年年初预算数2047.25万元增加615.56万元，增长30.07%。主要原因是机构改革后中心职能增加、人员增加，业务量增加。
(一)基本支出。基本支出预算946.43万元，占总支出预算35.54%，比2023年年初预算数826.76万元增加119.67万元，增长14.47%。
（二）项目支出。项目支出预算1716.38万元，比2023年年初预算数1220.49万元增加495.89万元，增长40.63%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市园林绿化宣传中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加1.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数1.18万元增加1.32万元。主要原因：单位职能增加后业务量增加，公务用车次数增加，燃油费用增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市园林绿化宣传中心政府采购预算总额19.16万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.16万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年年北京市园林绿化宣传中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市园林绿化宣传中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1671.04万元，占本单位本年项目支出预算的97.36%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市园林绿化宣传中心共有车辆1台，共计16.59万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计97.86万元，2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市园林绿化宣传中心2024年度单位预算报表
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