北京市园林绿化大数据中心2024年度单位预算信息公开

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2024-03-14 10:00:00 来源：北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市园林绿化大数据中心（以下简称大数据中心）直属于北京市园林绿化局，为正处级公益一类事业单位，主要承担本市园林绿化大数据相关工作；承担园林绿化感知体系建设、行业预约平台建设运营等事务性工作。

（二）机构设置情况

依据中共北京市园林绿化局首都绿化委员会办公室党组关于印发《北京市园林绿化大数据中心主要职责和内设机构设置》的通知，大数据中心内设办公室、计划财务科、数据应用科、公共服务科和政务服务科共5个职能科室，无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

大数据中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数24人； 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4431.81万元，比2023年年初预算数3782.65万元增加649.16万元，增长17.16%。主要原因是本年度财政性结转资金、生态安全数据治理资金增加。

（一）本年财政拨款收入4316.14万元

1.一般公共预算拨款收入4316.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余115.67万元

10.上年结转结余115.67万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4431.81万元，比2023年年初预算数3782.65万元增加649.16万元，增长17.16%。主要原因是本年支出中包括了2023年度生态安全数据治理资金及智慧园林顶层设计资金。

（一）基本支出。基本支出预算940.08万元，占总支出预算21.21%，比2023年年初预算数952.84万元减少12.76万元，下降1.34%。

（二）项目支出。项目支出预算3491.73万元，比2023年年初预算数2829.81万元增加661.92万元，增加23.39%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

大数据中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.5万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.31万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数1.53万元增加0.97万元，主要原因：根据实际用车情况，进一步合理测算公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年大数据中心政府采购预算总额3382.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3382.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年大数据中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，大数据中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3376.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，大数据中心共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计1649.68万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市园林绿化大数据中心2024年度单位预算报表