北京市野生动物救护中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市野生动物救护中心为北京市园林绿化局直属公益一类事业单位。
北京市野生动物救护中心的主要职责是：
1.负责全市陆生野生动物救护的组织、协调和指导的事务性工作，负责各区陆生野生动物救护站点建设技术指导；
2.负责全市执法罚没活体陆生野生动物的接收与处置的具体工作；
3.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测的组织、协调和指导的事务性工作；
4.负责全市野外濒危珍稀陆生野生动物种群恢复的具体工作；
5.负责全市陆生野生动物及制品鉴定和陆生野生动物损害物种鉴定具体工作；
6.负责参与制定本市陆生野生动物救护、疫源疫病监测、种群恢复相关技术规程，开展相关研究、培训与技术推广；
7.负责开展陆生野生动物保护、救护的宣传和科普教育；
8.承办局党组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
单位机构内设五个科室，分别为：办公室、后勤管理科、救护管理科、疫源疫病监测科、科研宣教科。
（三）人员编制及实有情况
北京市野生动物救护中心事业编制30人，实有人数25人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2178.08万元，比2023年年初预算数2138.08万元增加40万元，增长0.19%。主要原因是本年中央资金项目经费增长。
（一）本年财政拨款收入2178.08万元
1.一般公共预算拨款收入2178.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2178.08万元，比2023年年初预算数2138.08万元增加40万元，增长0.19%。主要原因是本年中央资金项目经费增长。
（一）基本支出。基本支出预算983.22万元，占总支出预算45.14%，比2023年年初预算数1119.05万元减少135.83万元，降低12.14%。
（二）项目支出。项目支出预算1194.86万元，比2023年年初预算数1019.03万元增加175.83万元，增长17.25%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市野生动物救护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算32.98万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数32.98万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：由于车辆重要部件已经严重损坏、老化，致使近几年故障频发，无法发挥应急保障作用，故申请该车报废，并进行公务用车更新工作；公务用车运行维护费2024年预算数15万元，其中：公务用车燃油7.95万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市野生动物救护中心政府采购预算总额33.1万元，其中：政府采购货物预算20.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.05万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市野生动物救护中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1194.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市野生动物救护中心共有车辆6台，共计110.29万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计86.44万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市野生动物救护中心2024年度单位预算报表
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