北京市永定河休闲森林公园管理处2024年财政预算信息公开

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2024-03-14 10:00:00 来源：北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算情况说明 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市永定河休闲森林公园管理处为公益二类财政差额补助事业单位，承担永定河休闲森林公园运行管理工作。

（二）机构设置情况

独立预算编制单位1个，公园管理处内设机构12个：办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、宣传教育科、后勤保障科、游客服务科、安全保卫科、绿化管理科、资产管理科、科技科、湿地管理科。下属单位2家北京市永定园林绿化有限公司和北京永定制药有限责任公司。

（三）人员编制及实有情况

北京市永定河休闲森林公园管理处单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实有人数63人；聘用人员0人；退休人员494人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4962.94万元，比2023年年初预算数5163.82万元减少200.88万元，下降3.89%。主要原因是单位在编人员经费的减少。

（一）本年财政拨款收入3578.97万元

1.一般公共预算拨款收入3578.97万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入1383.89万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入8.20万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入1375.69万元。

（三）上年结转结余0.08万元

10. 上年结转结余0.08万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4962.94万元，比2023年年初预算数5163.9万元减少200.96万元，下降3.89%。主要原因是单位在编人员经费的减少。

（一）基本支出。基本支出预算3052.70万元，占总支出预算61.51%，比2023年年初预算数3250.37万元减少197.67万元，下降6.08%。

（二）项目支出。项目支出预算1910.24万元，占总支出预算38.49%，比2023年年初预算数1913.53万元减少3.29万元，下降0.17%，减少主要原因是2024年预算项目资金调减。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

 2024年北京市永定河休闲森林公园管理处单位政府采购预算总额1317.23万元，其中：政府采购货物预算13.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1304.18万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年本单位政府购买服务预算总额0.00万元。

   （三）机关运行经费情况说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （四）项目支出绩效目标情况说明

 2024年，北京市永定河休闲森林公园管理处填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1910.24万元，占本单位本年项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

   本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市永定河休闲森林公园管理处共有车辆16台，共计144.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计53.50万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市永定河休闲森林公园管理处2024年度单位预算报表