北京市八达岭林场管理处2024年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京市八达岭林场管理处，为正处级公益一类事业单位。主要职责是：
１.负责森林资源调查、监测、采伐及档案管理；负责林政资源管理、林业普法教育；开展有害生物测报、防治及培训；开展野生动植物保护管理及宣传培训等工作；
２.负责森林抚育管理，负责编制经营方案及规划，落实森林培育项目，开展生态项目评价管理；负责开展义务植树及基地管理、林地和树木的认建认养、公益林管护等工作；
3.负责林业科技推广，组织科技（科普）项目申报、实施、结题及鉴定；负责林业种苗资源的培育和管理等工作；
4.负责森林防火日常管理，承担基础设施建设、防火项目申报与实施；负责火情、火险报告及火灾处置；负责扑火队、护林员管理等工作；
5.负责安全应急工作，开展防汛及应急救援等保障性工作；承担辖区生态环境保护和环境整治等工作；
6.负责森林公园管理，编制、报批并实施森林公园发展规划；负责森林公园基础设施建设和整体形象宣传；开展森林疗养、自然体验及森林文化建设工作；
7.负责生态文明及科普工作，开展相关教育培训；负责宣传品和宣传材料的设计、制作、发放等工作；
8.承办局党组交办其他任务。
（二）机构设置情况
北京市八达岭林场管理处内设机构共16个，分别为：办公室、人事科、党建工作科、计划财务科、森林经营科、资源保护科、森林防火科、科技科、项目管理科、后勤安全科、森林公园管理科及5个管理站（青龙桥分场、三堡分场、北分场、石峡分场、西拨子分场）。
（三）人员编制及实有情况
北京市八达岭林场管理处事业编制105人，实有人数93人；离退休人员67人，其中离休人员0人、退休人员67人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算6524.74万元，比2023年年初预算数6680.12万元减少155.38万元，下降2.33%。主要原因是根据我单位项目安排实际情况，2024年财政项目资金收入减少，其他资金收入减少。
（一）本年财政拨款收入5151.66万元
1.一般公共预算拨款收入5151.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入317.99万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入50万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入267.99万元。
（三）上年结转结余1055.09万元
10.上年结转结余1055.09万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算6524.74万元，比2023年年初预算数6680.12万元减少155.38万元，下降2.33%。主要原因是根据我单位项目安排实际情况，2024年财政基本资金支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算3708.03万元，占总支出预算56.83%，比2023年年初预算数 3925.23万元减少217.2万元，下降5.53%。
（二）项目支出。项目支出预算2816.71万元，占总支出预算43.17%，比2023年年初预算数2754.89万元增加61.82万元，增加2.24%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市八达岭林场管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算30.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加3.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30.000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油13.55万元，公务用车维修5.95万元，公务用车保险5.95万元，其他支出4.55万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数26.50万元增加3.50万元。主要原因：公务用车运行燃料费用有所提升。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市八达岭林场管理处政府采购预算总额1866.24万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1866.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市八达岭林场管理处填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1779.62万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市八达岭林场管理处共有车辆18台，共计394.67万元；单位价值50万元以上的设备9台（套），共计3669.93万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市八达岭林场管理处2024年度单位预算报表
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