北京市园林绿化综合执法大队2023年度部门决算公开

字号： 大 中 小  

2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据市委编办《关于同意整合组建北京市园林绿化综合执法大队的函》（京编办函[2020]11号）设立北京市园林绿化综合执法大队，为市园林绿化局管理的正处级综合执法机构，负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级园林绿化主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区园林绿化执法工作；完成市委、市政府和市园林绿化局交办的其他任务。内设办公室、法制督查科、财务科、林政科、野保科和种苗林保科，下属无预算单位。

（二）人员构成情况

行政编制31人，实有人数26人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1256.89万元，比上年增加46.60万元，增长3.85%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1256.89万元，比上年增加46.60万元，增长3.85%。

1.财政拨款收入1256.89万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1256.89万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1194.98万元，比上年增加9.31万元，增长0.79%，其中：基本支出1078.56万元，占支出合计的90.26%；项目支出116.42万元，占支出合计的9.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1256.89万元，比上年增加46.60万元，增长3.85%。主要原因：在职人员职务职级提升，相应的工资福利有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1194.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.05万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出0.93万元，占本年财政拨款支出的0.07%；农林水支出1194.00万元，占本年财政拨款支出的99.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.05万元，比2023年年初预算减少5.16万元，下降99.11%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.05万元，比2023年年初预算减少5.16万元，下降99.11%。主要原因：按照过紧日子要求，节约资金使用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.93万元，比2023年年初预算减少0.03万元，下降3.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算0.93万元，比2023年年初预算减少0.03万元，下降3.54%。主要原因：按照过紧日子要求，节约资金使用。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算1194.00万元，比2023年年初预算减少56.72万元，下降4.75%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算1194.00万元，比2023年年初预算减少56.72万元，下降4.75%。主要原因：按照过紧日子要求，节约资金使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1078.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.22万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.50万元减少11.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.22万元，比2023年度年初预算数16.50万元减少11.28万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.22万元，比2023年度年初预算数16.50万元减少11.28万元，主要原因：按照过紧日子要求，节约资金使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.20万元，公务用车维修1.47万元，公务用车保险1.43万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量7辆（实际使用6辆，已上交未销户1辆），车均运行维护费0.87万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计92.64万元，比上年增加14.11万元，增加原因：新招录人员1名。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额37.71万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36.84万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的91.44%，其中：授予小微企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的19.20%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆7台（其中1台已上交未销账），共计168.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）。