北京市园林绿化宣传中心2023年度部门决算公开

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2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1991年，根据《关于市林业局成立北京市林业宣传中心的批复》（（1991）京编事字第084号）成立北京市林业宣传中心，后改名北京市园林绿化宣传中心。2021年机构改革后，我中心职能调整为：负责园林绿化新闻宣传和意识形态、园林绿化生态文化和“三条文化带”建设相关具体工作，承担史志年鉴编纂事务性工作。内设办公室、党建人事科、新闻科、宣传策划科和生态文化科，是公益一类事业单位。办公地点在北京市通州区宋庄南三街211号院，组织机构代码：12110000400638556M。

（二）人员构成情况

事业编制25人，实有人数22人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2080.32万元，比上年增加237.32万元，增长12.88%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2080.32万元，比上年增加237.32万元，增长12.88%。

1.财政拨款收入2080.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2080.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2028.54万元，比上年增加191.18万元，增长10.41%，其中：基本支出810.03万元，占支出合计的39.93%；项目支出1218.51万元，占支出合计的60.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2080.32万元，比上年增加237.32万元，增长12.88%。主要原因：对意识形态的宣传力度加大，项目经费有所增加，人员增加及工资调整，人员经费支出有所增加，造成财政拨款收入支出较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2028.54万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出18.52万元，占本年财政拨款支出0.91%；社会保障和就业支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.02%；农林水支出2009.63万元，占本年财政拨款支出99.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”：本单位无此项经费。

2、“教育支出”2023年度决算18.52万元，比2023年度年初预算减少2.35万元，下降11.26%。其中：

“进修及培训”2023年度决算18.52万元，比2023年度年初预算减少2.35万元，下降11.26%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训的数量及规模，支出相应减少。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算减少0.20万元，下降33.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算减少0.20万元，下降33.90%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，支出相应减少。

4、“农林水支出”2023年度决算2009.63万元，比2023年度年初预算减少16.15万元，下降0.80%。其中：

“林业和草原”2023年度决算2009.63万元，比2023年度年初预算减少16.15万元，下降0.80%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无此项收支情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度本单位无此项收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出810.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出762.03万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出44.47万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出3.52万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.76万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.18万元减少0.42万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.76万元，比2023年度年初预算数1.18万元减少0.42万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年度无公务用车购置费预算，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.76万元，比2023年度年初预算数1.18万元减少0.42万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，支出相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.58万元，公务用车保险0.1万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.76万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆2台，共计34.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）