北京市野生动物救护中心2023年度市级部门决算公开

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2024-09-12 10:00:00 来源：

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市野生动物救护中心为北京市园林绿化局直属公益一类事业单位。单位机构内设五个科室，分别为：办公室、后勤管理科、救护管理科、疫源疫病监测科、科研宣教科。

北京市野生动物救护中心的主要职责是：

1.负责全市陆生野生动物救护的组织、协调和指导的事务性工作，负责各区陆生野生动物救护站点建设技术指导；

2.负责全市执法罚没活体陆生野生动物的接收与处置的具体工作；

3.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测的组织、协调和指导的事务性工作；

4.负责全市野外濒危珍稀陆生野生动物种群恢复的具体工作；

5.负责全市陆生野生动物及制品鉴定和陆生野生动物损害物种鉴定具体工作；

6.负责参与制定本市陆生野生动物救护、疫源疫病监测、种群恢复相关技术规程，开展相关研究、培训与技术推广；

7.负责开展陆生野生动物保护、救护的宣传和科普教育；

8.承办局党组交办的其他任务。

（二）人员构成情况

事业编制30人，实有人数27人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2177.32万元，比上年增加349.25万元，增长19.1%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2055.39万元，比上年增加419.04万元，增长25.61%。

1.财政拨款收入2055.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2055.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2036.42万元，比上年增加334.89万元，增长19.68%，其中：基本支出1019.73万元，占支出合计的50.07%；项目支出1016.69万元，占支出合计的49.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2120.42万元，比上年增加484.07万元，增长29.58%。主要原因：本年增加中央资金项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2026.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；农林水支出支出2026.23万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无此项经费支出。

2、“农林水支出”(类)2023年度决算2026.23万元，比2023年度年初预算减少111.85万元，下降5.23%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算2026.23万元，比2023年度年初预算减少111.85万元，下降5.23%。。主要原因：压减开支缴回财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1019.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15万元，比2023年度年初预算数15万元增加（减少）0万元，主要原因：正常支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.32万元，公务用车维修3.29万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出3.42万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.5万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26.9万元，其中：政府采购货物支出9.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市野生动物救护中心共有车辆6台，共计110.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件2。